Faktúry
Počet záznamov: 5003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0251/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 209,11 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 187,00 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | obedy 8/2022, 234ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 444,60 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 562,53 € | 02.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | plyn 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | teplo 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 570,00 € | 01.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | elekt.energia 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 617,61 € | 31.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/22 | telefon 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,97 € | 31.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | informačné služby 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.08.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 138,81 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 128,59 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 206,56 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 240,00 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 595,02 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | asc agenda, dochádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 40,00 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 660,20 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | kancelárske potreby-ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 298,18 € | 31.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 418,80 € | 30.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | poistné 1.6.2022-30.11.2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 619,98 € | 30.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 90,51 € | 29.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 31,02 € | 29.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 54,00 € | 29.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 68,05 € | 26.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,47 € | 26.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 418,18 € | 24.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | služba 7-9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | bioodpad 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 17.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | kalibrácia váhy-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenská Legálna metrologia | 37954521 | 116,40 € | 17.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | vodné,stočné,zrážková 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 666,16 € | 17.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra |