Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0394/22 | zelenina -ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 363,12 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 329,51 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0392/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 172,12 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | vodné,stočné,zrážková 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 762,92 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0395/22 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 326,04 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0385/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 281,13 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0391/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 250,25 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0387/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 409,20 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0389/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 312,98 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0390/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 350,20 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 063,88 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | domény mtag.sk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 180,00 € | 19.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 250,06 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0384/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 187,39 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0379/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 240,19 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0377/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 162,10 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0382/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 357,50 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0375/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 99,00 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0374/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 634,57 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0376/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 1 051,01 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | poistné 1.12.2022-31.5.2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 619,98 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0383/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 73,76 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0381/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 375,70 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0378/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 969,82 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0373/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 452,48 € | 13.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | účtovné poradenstvo 12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | účtovné poradenstvo 1-10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 2 500,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | účtovné poradenstvo 11/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | WE EKO s.r.o. | 06309763 | 630,00 € | 12.12.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0372/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 383,07 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0369/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 101,33 € | 07.12.2022 | 16.12.2022 | Faktúra |