Faktúry
Počet záznamov: 5003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0196/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 131,16 € | 03.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | bezkontaktný klúč-čip | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 1 510,80 € | 03.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 431,64 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 139,90 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 255,90 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 076,40 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/22 | teplo 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 440,00 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | plyn 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 152,49 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 944,08 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 398,39 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/22 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 2,15 € | 31.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 260,53 € | 31.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Patria I. s.r.o. | 30223563 | 267,30 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 947,05 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | domény mtag.sk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 19,20 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | školenie-archivácia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 79,00 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | informačné služby 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | obedy 5/2022, 1006ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ | 17337089 | 1 911,40 € | 31.05.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | telefon 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,44 € | 31.05.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 98,30 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 279,84 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 126,00 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 526,97 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 739,48 € | 30.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 162,49 € | 27.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | školenie-novela zákona | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KANTORKA. n.o. | 45740313 | 39,00 € | 26.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | NAY a.s. | 35739487 | 660,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | aktualizácia GDPR | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 250,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra |