Faktúry
Počet záznamov: 5003
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0138/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 144,00 € | 25.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 286,12 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 297,44 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 168,30 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 246,07 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 129,22 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 244,94 € | 25.05.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Libera Terra s.r.o. | 35927097 | 2 129,40 € | 24.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | materiál - inkluzívny tím | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | S Trades s.r.o. | 45661821 | 99,79 € | 23.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 452,94 € | 19.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 275,14 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0171/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 188,91 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0172/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 243,60 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 271,70 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 678,96 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 801,59 € | 19.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | vodné,stočné,zrážková 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 743,36 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 197,40 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | mobil 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 18.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 26,23 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 286,90 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 534,82 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 400,81 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 601,92 € | 17.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | služba 4-6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hlavné mesto Bratislava | 00603481 | 30,47 € | 12.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | bioodpad 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 12.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 583,44 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 119,02 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 628,21 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra |