Zverejňovanie dokumentov Poliklinika Karlova Ves

Líščie údolie 57, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5665

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0053/23 zelenina -ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 339,31 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0049/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 194,34 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0054/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 72,00 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0052/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 396,00 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0048/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 96,80 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0050/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 568,08 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0055/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 016,52 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0051/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 70,50 € 09.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0037/23 autobusová doprava-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Drevex-Tomanovics Juraj s.r.o. 50592017 1 058,00 € 09.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFSJ/0047/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 461,96 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0042/23 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 250,37 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0046/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 563,60 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0039/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 343,75 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0041/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 684,59 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0043/23 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 354,18 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0045/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 479,88 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0044/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 698,44 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFSJ/0040/23 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 611,21 € 07.02.2023 28.02.2023 Faktúra
DFBV/0031/23 pomocný materiál, tlač - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RAABE Slovensko s.r.o 35908718 209,00 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0033/23 organizačná práca-projekt regionalne a multikult.vychovy žiakov 2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Mgr. Júlia Ivanics 53388470 50,00 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0036/23 predplatné/archív Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. 35730129 333,48 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0035/23 predplatné/knižnica, dokumenty Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. 35730129 648,61 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0032/23 hygienické potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 250,06 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0034/23 lieky-lyžiarsky kurz Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 92,53 € 07.02.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/23 kancelárske potreby-skartovač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 106,79 € 06.02.2023 17.02.2023 Faktúra
DFBV/0039/23 teplo 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 9 210,00 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0040/23 služba-správa, prevádzka TEZ 2/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ekoterm s.r.o. 36704296 120,00 € 01.02.2023 08.03.2023 Faktúra
DFBV/0023/23 informačné služby 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 31.01.2023 02.03.2023 Faktúra
DFBV/0027/23 teplo 1/2023-vyúčtovanie Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 8 927,56 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra
DFBV/0024/23 telefon 1/2023 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,17 € 31.01.2023 22.02.2023 Faktúra