Faktúry
Počet záznamov: 5559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0348/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 158,40 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 943,08 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 659,56 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 714,59 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 414,78 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 430,51 € | 22.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | výmena pneumatik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 39,54 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/22 | služba 10-12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | vodné,stočné,zrážková 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 656,36 € | 21.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | elekt.energia 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 202,81 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 443,30 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 1 126,85 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | bioodpad 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 14.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 487,54 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 345,69 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 019,70 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | práva používania - PER 10-12/22 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 72,00 € | 14.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | mobil 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 110,00 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UniKnihy.sk s.r.o. | 36683132 | 60,00 € | 11.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | mobil 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 102,00 € | 11.11.2022 | 15.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | učebnice pre ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 57,00 € | 10.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | elekt.energia 10/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 443,53 € | 09.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 296,40 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 494,90 € | 09.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | poistné 1.12.2022-31.5.2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 217,82 € | 08.11.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0333/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 489,26 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 423,60 € | 08.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0329/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 310,32 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0328/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 179,96 € | 08.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra |