Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0124/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 40,04 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 869,25 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 646,80 € | 08.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/22 | školské hodiny, napájací zdroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 1 141,20 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/22 | teplo 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 358,20 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 17,33 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,93 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 242,00 € | 07.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/22 | pracovná odev-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Profi Vision s.r.o. | 47672072 | 307,30 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/22 | pracovná obuv-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gajos s.r.o. | 36376981 | 602,33 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/22 | teplo 3/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -668,74 € | 07.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 467,02 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 543,40 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 441,90 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 501,01 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 240,67 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | obedy 3/2022, 838ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 592,20 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/22 | teplo 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 390,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/22 | plyn 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 416,17 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 295,81 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 554,84 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 432,29 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 931,99 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 785,16 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 215,49 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | telefon 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,35 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 221,81 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | informačné služby 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra |