Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0067/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 64,35 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0065/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 465,52 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 382,19 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 177,19 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/22 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 207,71 € | 25.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | vodné,stočné,zrážková 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 900,70 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | školenie/odmeňovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce | 35532882 | 39,00 € | 23.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | kancelárske potreby-ŠKD | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 014,96 € | 22.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 170,51 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0060/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 199,10 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0061/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 505,55 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0062/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 639,17 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0059/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 371,55 € | 18.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 82,80 € | 17.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/22 | zelenina-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 110,37 € | 17.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/22 | mäsové výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 81,96 € | 17.02.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 445,80 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 151,80 € | 15.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 527,80 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 149,92 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,00 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 636,24 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 586,18 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 601,92 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 975,74 € | 14.02.2022 | 22.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | spracovanie ohlásenia-odpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | bioodpad 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | služba 1-3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 14.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 309,00 € | 10.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | elekt.energia 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 432,31 € | 10.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra |