Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0014/22 | plyn 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/22 | vodné,stočné,zrážková 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 496,19 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/22 | obrus do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dimex-Slovensko s.r.o. | 36373991 | 128,00 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 200,10 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 560,80 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 220,97 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 900,71 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 438,64 € | 14.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 29,33 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 266,31 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/22 | plyn r.2021 vyúčtovanie-dobropis, storno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 13.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||
| DFBV/0011/22 | teplo 12/2021 vyúčtovanie-dobropis, storno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 12.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/22 | elekt.energia 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 195,64 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | mobil 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 100,00 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 221,81 € | 11.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 325,70 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | školenie/ročné zúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 114,00 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | teplo 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 750,00 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | služba-Virtuálna knižnica 1-12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 248,40 € | 10.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 562,75 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | bioodpad 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 446,63 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | GPS monitoring 1-12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | gps systems s.r.o. | 46613111 | 115,20 € | 06.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | inštalácia a kofigurácia SW | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 129,00 € | 06.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | telefon 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,44 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | úrazové poistenie školák 1.10.2021-31.5.2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 643,60 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 30.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | vodné,stočné,zrážková 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 635,11 € | 17.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 290,24 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra |