Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0234/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/21 | sezonna kontrola, pneuservis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 298,56 € | 31.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | telefon 10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,87 € | 31.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/21 | kontrola hydrantu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 131,90 € | 31.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/21 | informačné služby 10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 365,79 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 518,73 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 264,60 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 789,31 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 347,58 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/21 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 299,94 € | 27.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/21 | dezinfekčné potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 241,53 € | 27.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 56,00 € | 26.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 65,58 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 198,00 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 329,96 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 422,25 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 447,46 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/21 | vodné,stočné,zrážková 10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 823,43 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 160,51 € | 25.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 161,20 € | 25.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 147,44 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 344,50 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 170,03 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 325,07 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 97,35 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 256,74 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 851,42 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 186,00 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 564,08 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra |