Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0001/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 446,63 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | GPS monitoring 1-12/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | gps systems s.r.o. | 46613111 | 115,20 € | 06.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | inštalácia a kofigurácia SW | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 129,00 € | 06.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | telefon 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,44 € | 05.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/21 | úrazové poistenie školák 1.10.2021-31.5.2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 643,60 € | 31.12.2021 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 30.12.2021 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/21 | vodné,stočné,zrážková 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 635,11 € | 17.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0260/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 290,24 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0261/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 197,06 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/21 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 76,01 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 725,58 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | oprava radiátorov-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 1 220,80 € | 15.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | výmena opotrebovaných podl.krytín-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stavro-Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 15.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | rekonštrukcia učebne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 996,10 € | 15.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 123,42 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | hygienické potreby - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 66,68 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | vysokotlakové čistenie kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 391,36 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | výmena žiariviek-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 1 279,20 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | basketbalová konštrukcia-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Pesmenpol s.r.o. | 36507881 | 1 763,69 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | materiál-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 736,40 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 46,38 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 69,05 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 102,60 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 32,80 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 55,58 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 340,46 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 119,04 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | teplo 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 010,00 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | elekt.energia 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 576,74 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | informačné služby 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra |