Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0172/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 369,09 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0173/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 362,64 € | 04.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | dotykový klúč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ING.KHANDL VLADIMIR | 33621951 | 39,60 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | plyn 10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | školenie-mzdy 2021(odmeňovanie) | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | 178,80 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/21 | teplo 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 940,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 9-10/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 240,00 € | 04.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 430,36 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 144,32 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0169/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 425,18 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 523,16 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 393,66 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 988,17 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/21 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 202,74 € | 30.09.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | soľ, chemia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 93,00 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | telefon 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,41 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | sedák na stoličky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SKOLEX spol.s r.o. | 31396763 | 271,20 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | vodné,stočné,zrážková 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 870,42 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 253,50 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | informačné služby 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 30.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 377,25 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 162,36 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 340,04 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 647,04 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 160,60 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 295,68 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 287,10 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 250,33 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 343,20 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 140,93 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |