Faktúry
Počet záznamov: 5665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0161/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 119,02 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 628,21 € | 11.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 835,67 € | 11.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | kontrola a čistenie komína | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kálmán Ladislav kominárské práce | 17603374 | 90,00 € | 11.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | práva používania - PER 04-06/22 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 72,00 € | 11.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 38,34 € | 11.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 279,18 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 1 087,02 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 417,71 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 599,54 € | 10.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 397,85 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | kancelárske potreby-žiacka knižka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 130,20 € | 09.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | elekt.energia 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 248,38 € | 09.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 208,06 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 267,60 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 247,50 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 855,91 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 500,48 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 725,88 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/22 | škola v prírode 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK Boomerang Slovensko s.r.o. | 50766511 | 416,00 € | 06.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/22 | teplo 4/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 221,02 € | 06.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/22 | telefon 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 27,46 € | 06.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/22 | poistné 1.6.2022-30.11.2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 1 217,82 € | 05.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 221,38 € | 03.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 241,85 € | 03.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/22 | obedy 4/2022, 819ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 556,10 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/22 | teplo 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 420,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/22 | plyn 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 5/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 02.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 447,48 € | 29.04.2022 | 17.05.2022 | Faktúra |