Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0122/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 262,58 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 029,52 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 480,70 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 74,15 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | služby na dišt. vzdelanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 056,90 € | 26.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | výmena umývadiel a vod.batérií | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | stavebné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | naištalovanie nových meračov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 4 500,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/21 | elektroinštalačné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/21 | úrazové poistenie školák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 21,54 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/21 | elekt.energia 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 572,20 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/21 | oprava vonkajších schodísk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 127,33 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/21 | vodné,stočné,zrážková 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 476,87 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | vodné,stočné,zrážková 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 540,94 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ABCedu a.s. | 51724561 | 239,40 € | 24.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 972,77 € | 20.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | teplo 7/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -111,60 € | 09.08.2021 | 24.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | služba 7-9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 02.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | plyn 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 02.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | mobil 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 156,00 € | 02.08.2021 | 23.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | teplo 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 660,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | telefon 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,63 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | informačné služby 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | služba-Bezkriedy Plus 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 18,00 € | 29.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 136,68 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 007,28 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 48,80 € | 28.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra |