Faktúry
Počet záznamov: 5665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0086/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 4/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 416,17 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 295,81 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 554,84 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 432,29 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 931,99 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 785,16 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/22 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 215,49 € | 31.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/22 | telefon 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,35 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 221,81 € | 31.03.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/22 | informačné služby 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 273,44 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 116,38 € | 29.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 253,00 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 193,54 € | 28.03.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 708,73 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 364,32 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 395,85 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Banchem s.r.o. | 36227901 | 267,97 € | 25.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 298,33 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 77,55 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 653,18 € | 23.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 295,37 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 206,80 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 349,79 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/22 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 626,00 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/22 | otvorenie trezoru | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eurosafe s.r.o. | 35828382 | 370,18 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/22 | toner | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 252,00 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/22 | vodné,stočné,zrážková 3/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 612,41 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 39,35 € | 18.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra |