Faktúry
Počet záznamov: 5665
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0035/22 | teplo 1/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -316,70 € | 04.02.2022 | 23.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0041/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 533,37 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0040/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 30,65 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 595,54 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0042/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 095,02 € | 03.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 38,40 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/22 | ročný členský poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/22 | plyn 2/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.02.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 105,11 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/22 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 275,78 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 303,60 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 218,04 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 168,96 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 125,17 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 628,05 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/22 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 147,76 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0037/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 302,40 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 231,89 € | 31.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | obedy 1/2022, 734ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 394,60 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | školenie / PAM základné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 258,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 432,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 799,39 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | vysokotlakové čistenie kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 512,82 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | informačné služby 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 198,00 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 095,07 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | zatekanie strechy-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 1 986,24 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 645,75 € | 27.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 225,65 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 450,08 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra |