Faktúry
Počet záznamov: 5559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0248/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 400,04 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 649,66 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 514,73 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0250/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 193,79 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/21 | interaktívna tabuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 6 000,00 € | 02.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | plyn 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 01.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 236,66 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 364,98 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/21 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 156,54 € | 30.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 170,93 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/21 | telefon 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,35 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/21 | informačné služby 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 30.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 206,03 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 790,26 € | 26.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/21 | úrazové poistenie školák | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Generali Poisťovňa a.s. | 35709332 | 49,48 € | 26.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/21 | deratizácia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 420,00 € | 26.11.2021 | 01.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 197,24 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 803,44 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 227,38 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 513,49 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/21 | hygienické potreby-respirátor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 343,20 € | 25.11.2021 | 30.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dalion s.r.o. | 41776757 | 95,39 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 314,69 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 586,96 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 163,68 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/21 | vodné,stočné,zrážková 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 718,31 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 621,17 € | 23.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 423,52 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 219,09 € | 22.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra |