Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0036/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 166,20 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | hygienické potreby-COVID | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 290,30 € | 19.04.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 116,79 € | 16.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 619,93 € | 16.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 110,09 € | 14.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 65,25 € | 14.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 88,56 € | 14.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 204,84 € | 13.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 113,92 € | 13.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 416,04 € | 09.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | služba-Virtuálna knižnica 4-12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 149,04 € | 08.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 76,88 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 14,85 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 111,75 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 260,56 € | 08.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | plyn 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | teplo 4/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 390,00 € | 07.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | gastro potreby do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 485,04 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 378,96 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | teplo 3/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 32,24 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 67,08 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | elekt.energia 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 776,81 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | telefon 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,04 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | teplo 2020-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 694,69 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 2-3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 240,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | školenie-mzdy 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Nakladatelstvi FORUM s.r.o. | 46490213 | 88,80 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | informačné služby 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | mobil 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | služba-Virtuálna knižnica 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | služba-Virtuálna knižnica 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra |