Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0017/21 | plyn 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | vodné,stočné,zrážková 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 440,70 € | 28.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 64,32 € | 27.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | členské DOFE/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | The Duke of Edinburgh s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 155,00 € | 27.01.2021 | 15.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | školenie-mzdy 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 36,01 € | 25.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | PNEU oprava, BL-689-DZ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 22,48 € | 22.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | čistiace potreby 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 34,14 € | 19.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | služba GPS monitoring 1-12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | gps systems s.r.o. | 46613111 | 115,20 € | 14.01.2021 | 26.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | bioodpad 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | školenie-mzdy 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 114,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | plyn 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | elektricka energia 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 042,50 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | teplo 1/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 690,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | telefon 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,04 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | mobil 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 14.01.2021 | 27.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | teplo 12/2020 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -223,00 € | 14.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | plyn 12/2020 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -729,31 € | 14.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | rozvojovy projekt Citame radi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 800,00 € | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/20 | vstupenky Ekotopfilm | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 402,00 € | 30.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/20 | vodne, stocne, zrazkova 11-12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 532,55 € | 30.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/20 | prenajom kopirky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/20 | team viewer 11/2020-11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Team Viewer Germany GmbH | 534075 | 401,76 € | 28.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 587,99 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 84,75 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Projekt: Sloboda môže byť aj finančná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 25,00 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | Projekt: Sloboda môže byť aj finančná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dávid Zalaba | 44845316 | 500,00 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | tech.material-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 3 642,80 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 26,31 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 89,25 € | 15.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | montazne prace na streche, anténa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 3 997,38 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra |