Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0216/20 | bioodpad 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 27.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0194/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,00 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 341,45 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 352,60 € | 26.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 141,61 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | tech.material-Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 165,61 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/20 | tech.material-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 155,61 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 300,00 € | 23.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 191,71 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 100,35 € | 23.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 183,62 € | 20.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 29,70 € | 20.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 10,57 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,65 € | 19.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/20 | GPS riadiaca jednotka do vozidla+služba monitoring | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | gps systems s.r.o. | 46613111 | 123,60 € | 16.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 63,43 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 133,52 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 49,68 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 34,10 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 152,98 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 379,12 € | 16.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | cistiace potreby-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 199,44 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | internetova kniha-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 43,80 € | 15.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | služba-Študentský časopis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 14.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 91,23 € | 14.10.2020 | 28.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 149,55 € | 13.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 302,85 € | 12.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | servis a licenc 10/2020-9/2021 SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 778,80 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 371,28 € | 12.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | mobil 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 09.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra |