Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 587,99 € | 22.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 84,75 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/20 | Projekt: Sloboda môže byť aj finančná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 25,00 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/20 | Projekt: Sloboda môže byť aj finančná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Dávid Zalaba | 44845316 | 500,00 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/20 | tech.material-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 3 642,80 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 26,31 € | 16.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 89,25 € | 15.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/20 | montazne prace na streche, anténa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 3 997,38 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/20 | kontrola hydrantu, prenosného hasiaceho prístroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 52,80 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | hygienicky potreby Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,70 € | 14.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 60,81 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 68,09 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0232/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 160,38 € | 14.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 63,36 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 47,85 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/20 | hygienicky potreby Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 79,00 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 11,35 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/20 | informacne sluzby Google Education | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 510,00 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/20 | elektricka energia 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 073,88 € | 09.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/20 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 780,00 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | športové potreby Otvorena škola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 5 560,02 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 111,64 € | 08.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/20 | tepelna energia 11/2020 vyuctovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 385,12 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | vybavenie do SJ, kapitalove | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 4 080,00 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/20 | vybavenie do SJ, drobne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 5 600,40 € | 07.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 41,12 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 450,39 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/20 | informacne sluzby 12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 03.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/20 | dezinfekcia priestorov Covid | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 410,92 € | 02.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 67,20 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra |