Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0161/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 183,30 € | 01.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | tepelna energia 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 700,00 € | 01.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 487,18 € | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 254,10 € | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 711,90 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 140,77 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | servisne prace SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 68,00 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | pocitacova sluzba 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 510,00 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | vodne, stocne, zrazkova 8-9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 526,44 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 69,60 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,52 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 547,65 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 326,04 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 358,32 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 199,32 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 159,12 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | pracovné odevy SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 978,92 € | 25.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 002,39 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/20 | učebnica ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 2 204,60 € | 25.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 310,56 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | utierky, dezinf. ruky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 228,60 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 412,27 € | 24.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 418,90 € | 23.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 51,60 € | 23.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 240,90 € | 23.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 324,72 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 403,93 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 188,10 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 143,57 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra |