Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5136

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0144/20 informačné služby 7/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 150,00 € 31.07.2020 06.08.2020 Faktúra
DFBV/0147/20 triedna kniha, triedny vykaz Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 120,65 € 31.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0146/20 vodné, stočné, zrážková 17.6.-16.7.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 386,83 € 31.07.2020 07.08.2020 Faktúra
DFBV/0145/20 tepelne energie 8/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 750,00 € 23.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0141/20 energia 6/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 781,54 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0143/20 peciatky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY 11648783 189,80 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFBV/0142/20 mobil 6/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 140,00 € 10.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFSJ/0111/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 113,84 € 08.07.2020 08.07.2020 Faktúra
DFSJ/0110/20 pekarenske vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 18,41 € 08.07.2020 08.07.2020 Faktúra
DFSJ/0112/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 17,33 € 08.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0139/20 plyn 7/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 166,00 € 08.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0138/20 tepelne energ. 6/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 49,06 € 08.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0137/20 tepelne energ. 7/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 750,00 € 08.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0136/20 sprava a udrzba 6/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 100,00 € 08.07.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0140/20 odkupenie Brother Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 12,00 € 08.07.2020 20.07.2020 Faktúra
DFSJ/0108/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 98,30 € 01.07.2020 08.07.2020 Faktúra
DFSJ/0107/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 50,40 € 01.07.2020 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0130/20 tovar- lata, hmoždinka, skrutky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 1 047,94 € 30.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFSJ/0106/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 111,72 € 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
DFSJ/0105/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 95,70 € 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
DFSJ/0109/20 pekarenske vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 22,36 € 30.06.2020 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0131/20 vyroba a montaz rostov - SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 V Star Lines,s.r.o. 45566739 418,80 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0132/20 prenajom kopirky a tlac Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 72,84 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0135/20 sluzba inf. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 INFOCARD LIMITED s.r.o. 31383149 405,00 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0133/20 vodne a stocne 17.5.-17.6.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 617,45 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFBV/0134/20 hygienicky potreby /Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 53,07 € 30.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFSJ/0103/20 bezkontaktný klúč 150ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Verejná informačná služba, spol.s.r.o 36006912 729,60 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFSJ/0102/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 170,09 € 29.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFSJ/0104/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 29,22 € 29.06.2020 08.07.2020 Faktúra
DFBV/0129/20 sol tabletova - SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Stanislav Strenk 47741660 58,00 € 29.06.2020 15.07.2020 Faktúra