Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0132/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 72,84 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | sluzba inf. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 405,00 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | vodne a stocne 17.5.-17.6.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 617,45 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/20 | hygienicky potreby /Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 53,07 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/20 | bezkontaktný klúč 150ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 729,60 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 170,09 € | 29.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 29,22 € | 29.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/20 | sol tabletova - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 58,00 € | 29.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 153,69 € | 26.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 31,95 € | 26.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 110,10 € | 26.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0094/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 569,81 € | 26.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,00 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 54,00 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 108,90 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 56,07 € | 26.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | vzdelavaci program-ekonomia 2020/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JA sLOVENSKO.N.O. | 42166292 | 40,00 € | 24.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 6,24 € | 16.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 81,75 € | 16.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 56,65 € | 16.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 14,74 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 138,10 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/20 | skolske ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 36,36 € | 12.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/20 | monitor Samsung, karta 2GB | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 401,87 € | 12.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 117,89 € | 11.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 18,57 € | 11.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 459,65 € | 11.06.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/20 | telefon 04/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,40 € | 10.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/20 | test Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 35,80 € | 10.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/20 | mobil 5/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 10.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra |