Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0078/20 | skolske ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 15,25 € | 23.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | služba inf. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 200,00 € | 23.03.2020 | 03.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 126,50 € | 20.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | energia 2/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 139,36 € | 18.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | preplatne on-line kniha Smernica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAGDASHOFER s r.o. | 35730129 | 197,40 € | 12.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | aplikacne a systemove konzultacie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | hygienicke potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 10.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | udržba elektroinšt.a vodoinštal.SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 2 800,02 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | cistiace potreby pre SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 226,88 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | telefon 2/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 102,42 € | 09.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 220,44 € | 06.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 601,66 € | 06.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 281,52 € | 06.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | mobil tel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | mobil tel ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 146,00 € | 05.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/20 | zelenina do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 829,51 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 205,08 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 491,74 € | 05.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | vodné a stočné azrážk.voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 597,38 € | 04.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 34,56 € | 04.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | za plyn 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0069/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 333,30 € | 03.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 177,60 € | 03.03.2020 | 21.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 692,20 € | 02.03.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | softasept sprej,dezinfekčný prost. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 33,25 € | 02.03.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | tep.energ 3/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 140,00 € | 02.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 332,20 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 2 151,16 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0064/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 726,97 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0063/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 277,25 € | 28.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra |