Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0126/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 183,62 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 67,82 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 213,12 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 290,40 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 265,21 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 105,84 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 281,78 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 222,28 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/20 | plyn 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 04.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 114,17 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 290,58 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | energia 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 940,00 € | 02.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 228,66 € | 31.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 53,84 € | 31.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | telefon 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,25 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/20 | vodne, stocne, zrazkova 7-8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 440,50 € | 31.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/20 | hygienicky potreby Covid 19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 437,78 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/20 | ucebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 315,70 € | 28.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 80,83 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 485,58 € | 28.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/20 | overenie - váha | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenská Legálna metrologia | 37954521 | 90,00 € | 27.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 73,39 € | 26.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 141,36 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 93,70 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,52 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 73,70 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 710,91 € | 26.08.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | ucebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 874,17 € | 19.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/20 | ucebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 605,90 € | 19.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/20 | bioodpad 6-7/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 17.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra |