Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0121/20 hygienicky potreby ZS/Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 21,22 € 10.06.2020 01.07.2020 Faktúra
DFBV/0120/20 energia 05/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 535,34 € 09.06.2020 11.06.2020 Faktúra
DFSJ/0086/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 144,70 € 08.06.2020 11.06.2020 Faktúra
DFBV/0118/20 vzdelavaci program 2020/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: 42166292 43,00 € 08.06.2020 26.06.2020 Faktúra
DFSJ/0085/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 53,36 € 05.06.2020 11.06.2020 Faktúra
DFBV/0119/20 tep.energia 06/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 810,00 € 05.06.2020 11.06.2020 Faktúra
DFSJ/0084/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 58,70 € 04.06.2020 09.06.2020 Faktúra
DFBV/0117/20 test Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 196,90 € 04.06.2020 11.06.2020 Faktúra
DFSJ/0083/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 171,30 € 02.06.2020 08.06.2020 Faktúra
DFSJ/0082/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 105,60 € 02.06.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0115/20 plyn 06/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 166,00 € 02.06.2020 08.06.2020 Faktúra
DFBV/0116/20 casopis Geografia Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 EPL s.r.o. 46724605 10,00 € 02.06.2020 11.06.2020 Faktúra
DFSJ/0081/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 486,71 € 29.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0111/20 dezinfekcny material Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 59,64 € 29.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0112/20 sluzba inf. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 INFOCARD LIMITED s.r.o. 31383149 555,00 € 29.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0110/20 deratizacia, dezinfekcia SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Derakat s.r.o. 45330662 600,00 € 29.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0109/20 toner, hygienicke potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 98,38 € 28.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0114/20 kancelarske potreby, ziacka knizka ZS Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 164,87 € 28.05.2020 11.06.2020 Faktúra
DFBV/0113/20 vodne a stocne, zrazky do 16.5.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 275,38 € 26.05.2020 11.06.2020 Faktúra
DFBV/0106/20 hygienicky potreby SJ/Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CITYPHARM s r.o. 31369154 73,20 € 25.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFSJ/0080/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 106,96 € 25.05.2020 03.06.2020 Faktúra
DFBV/0105/20 hygienicke potreby/Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 460,37 € 22.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0104/20 cistiace potreby/ Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 459,00 € 22.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0107/20 prenajom kopirky a tlac Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 52,21 € 22.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0103/20 oprava projektora Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 IZOCOM 48246468 173,26 € 22.05.2020 01.06.2020 Faktúra
DFBV/0102/20 pocitacova siet 4-6/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SANET 17055270 149,37 € 18.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0098/20 odvoz bioodpad 4/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 14,40 € 13.05.2020 16.05.2020 Faktúra
DFBV/0100/20 energia 4/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 534,66 € 13.05.2020 16.05.2020 Faktúra
DFBV/0099/20 mobil telefon 4/20 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 140,00 € 13.05.2020 16.05.2020 Faktúra
DFBV/0101/20 udržba,vymena pneum. Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MOTOR PARTNER s.r.o. 35694866 381,30 € 13.05.2020 18.05.2020 Faktúra