Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0059/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 274,68 € | 26.02.2020 | 10.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 281,25 € | 25.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | webova stranka 12 2019, 02 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | prenajom kopirky, tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 161,92 € | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | obedy 2 2020, 630ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Školská jedáleň pri ZŠ a Gymn. s VJM. | 17337089 | 1 197,00 € | 25.02.2020 | 28.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | výmena disku PC ,veľkokap.disk 4 TB typ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 255,21 € | 25.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | čist.potreby ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 93,29 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 202,24 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 369,65 € | 24.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | služby za jan.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | služby za febr.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | Zyxel GS 1100-24 1ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 82,69 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 358,64 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 374,32 € | 24.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/20 | ovocie do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 4,21 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 128,68 € | 14.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0052/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 298,98 € | 14.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | ubytovanie 35 ks Gym. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CK MAGURA, s.r. | 36427403 | 3 850,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | odvoz bioodpad 1/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | Skipasy 5 dni-35ks/40,-€/ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ORAVA SKIPARK. a.s. | 44716028 | 1 400,00 € | 14.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0050/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 156,75 € | 13.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | lieky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 23,33 € | 13.02.2020 | 24.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 874,25 € | 12.02.2020 | 13.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0048/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 316,80 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0049/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 283,34 € | 11.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | Papier A4 Danube 125 bal. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 11.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | energia 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 407,86 € | 11.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0047/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 140,99 € | 10.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | vyúčtovanie tep.energ 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 817,90 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | telefon 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,26 € | 10.02.2020 | 12.02.2020 | Faktúra |