Zverejňovanie dokumentov DSS Plavecké Podhradie

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5787

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0169/21 ovocie - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 425,18 € 30.09.2021 12.10.2021 Faktúra
DFSJ/0167/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 523,16 € 30.09.2021 12.10.2021 Faktúra
DFSJ/0166/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 393,66 € 30.09.2021 12.10.2021 Faktúra
DFSJ/0168/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 988,17 € 30.09.2021 12.10.2021 Faktúra
DFSJ/0170/21 pekárske výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 202,74 € 30.09.2021 12.10.2021 Faktúra
DFBV/0201/21 soľ, chemia - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Stanislav Strenk 47741660 93,00 € 30.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0203/21 telefon 9/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 44,41 € 30.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0198/21 sedák na stoličky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 SKOLEX spol.s r.o. 31396763 271,20 € 30.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0200/21 vodné,stočné,zrážková 9/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 870,42 € 30.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0199/21 učebnice ZŠ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. 31333176 253,50 € 30.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0202/21 informačné služby 9/2021 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing.Martin Rimbala 44426488 200,00 € 30.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DFSJ/0154/21 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 377,25 € 27.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0155/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 162,36 € 27.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0156/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 340,04 € 27.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0159/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 647,04 € 27.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0158/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 160,60 € 27.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0157/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 295,68 € 27.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0162/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 287,10 € 27.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFSJ/0161/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 250,33 € 27.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFSJ/0160/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 343,20 € 27.09.2021 04.10.2021 Faktúra
DFBV/0197/21 nájom kopírky, tlač Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 140,93 € 27.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0196/21 dezinfekčné potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. 36226947 204,84 € 27.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DFBV/0193/21 poistenie auta 6.12.2021-5.12.2022 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 174,48 € 21.09.2021 13.10.2021 Faktúra
DFSJ/0152/21 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 111,57 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0149/21 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 541,84 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0148/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 247,50 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0150/21 mäsové výrobky - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 200,88 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0153/21 potraviny - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 781,26 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFSJ/0151/21 zelenina - ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 144,25 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0195/21 autobusová preprava: BA-Sereď a späť Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Verejnoprospešné služby Karlova Ves 50422057 167,14 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra