Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0155/20 | energia 7/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 470,52 € | 17.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | pocítacove sluzby 7-9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 17.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | informacne sluzby 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 10.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | mobil 7/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 10.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/20 | vyuctovanie 7/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 26,66 € | 07.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | telefon 7/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 42,45 € | 07.08.2020 | 21.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | plyn 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 05.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/20 | podlaharske prace | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V.P. RENT, s. r. o. | 44097492 | 2 442,00 € | 05.08.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/20 | informačné služby 7/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 31.07.2020 | 06.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/20 | triedna kniha, triedny vykaz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 120,65 € | 31.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/20 | vodné, stočné, zrážková 17.6.-16.7.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,83 € | 31.07.2020 | 07.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/20 | tepelne energie 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 750,00 € | 23.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/20 | energia 6/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 781,54 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/20 | peciatky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Eduard POLAKOVIČ-FOTOPOLY | 11648783 | 189,80 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/20 | mobil 6/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 113,84 € | 08.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 18,41 € | 08.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 17,33 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | plyn 7/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | tepelne energ. 6/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 49,06 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/20 | tepelne energ. 7/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 750,00 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/20 | sprava a udrzba 6/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 100,00 € | 08.07.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/20 | odkupenie Brother | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 12,00 € | 08.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 98,30 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,40 € | 01.07.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | tovar- lata, hmoždinka, skrutky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 1 047,94 € | 30.06.2020 | 01.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 111,72 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 95,70 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 22,36 € | 30.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/20 | vyroba a montaz rostov - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 418,80 € | 30.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra |