Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0140/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 700,20 € | 16.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 227,38 € | 14.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 292,34 € | 14.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | murárske práce SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 2 314,00 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | maliarske prace SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 1 536,00 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | lekarnicka - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CITYPHARM s r.o. | 31369154 | 44,29 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | maliarske práce ZS, G | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 2 466,92 € | 11.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 47,34 € | 11.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 850,94 € | 11.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0133/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 347,60 € | 10.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/20 | kancelarske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 4,61 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | oprava vstupného schodiska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 3 319,85 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | licencia na 24mes.-školská agenda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 395,70 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/20 | eDochádzka-24mes | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 117,00 € | 10.09.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 594,32 € | 10.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 184,13 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/20 | vyúčtovanie za 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8,50 € | 09.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 250,38 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | výmena nefunkčných svietidiel | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 396,00 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | energia 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 540,71 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | mobil 8/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 08.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 178,85 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 183,62 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 67,82 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 213,12 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 290,40 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 265,21 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 105,84 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 281,78 € | 07.09.2020 | 09.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 222,28 € | 07.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra |