Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0236/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 295,31 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 160,08 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 530,33 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 233,64 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 614,82 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 17,90 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | bioodpad 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 230,58 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | energia 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 256,26 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/20 | tepelna energia 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 810,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/20 | mobil 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | telefon 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,40 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/20 | tepelna energia 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 455,21 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | informacne sluzby 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0202/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 44,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 224,80 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | plyn 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 583,75 € | 03.11.2020 | 15.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0201/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 84,36 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 86,90 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 1 471,20 € | 31.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 858,50 € | 31.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | ucebnice ZS | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 385,80 € | 31.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | vodne, stocne, zrazkova 9-10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 824,69 € | 31.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0196/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 104,18 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 139,79 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0195/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 218,28 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0197/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 41,16 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 80,50 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 97,48 € | 28.10.2020 | 03.11.2020 | Faktúra |