Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0062/21 | vodné,stočné,zrážková 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 397,43 € | 30.03.2021 | 04.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 142,30 € | 30.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 37,84 € | 30.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/21 | pekárenské výrobky-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 21,05 € | 30.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | inštalácia tlačiarne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 79,16 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | predplatné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo s.r.o. | 35730129 | 310,20 € | 29.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 138,66 € | 26.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 11,62 € | 25.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | servis - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 68,00 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 80,31 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 99,64 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/21 | masove vyrobky - SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 143,22 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 370,80 € | 24.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | projekt Čítame radi | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Panta Rhei,s.r.o. | 0079 | 3,97 € | 23.03.2021 | 29.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | tonery, skartovačka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 312,00 € | 18.03.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 181,41 € | 12.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 88,80 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 100,59 € | 11.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0011/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,70 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 87,41 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 72,00 € | 10.03.2021 | 19.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | elekt.energia 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 739,97 € | 08.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | teplo 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 230,00 € | 03.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | plyn 3/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 01.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | školenie/mzdy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 94,80 € | 28.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/21 | vodné,stočné,zrážková 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 556,55 € | 28.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | materiál na dišt.vzdelanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 781,30 € | 28.02.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | telefon 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,45 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | mobil 2/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 28.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra |