Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0125/21 | pedagogický diar | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 245,00 € | 25.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | vodné,stočné,zrážková 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 783,50 € | 25.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 367,44 € | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 865,56 € | 25.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 405,90 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0109/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 199,77 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0108/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 705,38 € | 24.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 211,25 € | 22.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 149,10 € | 22.06.2021 | 28.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0106/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 488,81 € | 21.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0107/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 215,98 € | 21.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0104/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 133,92 € | 21.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0105/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 780,36 € | 21.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 369,98 € | 17.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0101/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 124,10 € | 17.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0100/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 293,40 € | 17.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0103/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 91,95 € | 17.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0102/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 692,08 € | 17.06.2021 | 25.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | teplo 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 730,00 € | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 15.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0096/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 337,97 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 316,80 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0097/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 999,00 € | 14.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 229,95 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0095/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 124,92 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 169,34 € | 11.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | časopis-škola a stravovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 98,00 € | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | informačné služby 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 10.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0089/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 239,33 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 292,05 € | 10.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra |