Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0145/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 26,94 € | 21.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | triedny výkaz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,88 € | 21.07.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | elekt.energia 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 971,96 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | mobil 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 12.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | bioodpad 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Patria I. s.r.o. | 30223563 | 179,85 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Libera Terra s.r.o. | 35927097 | 703,17 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Terra vydavateľstvo s.r.o. | 46351299 | 242,10 € | 09.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | teplo 6/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -137,52 € | 09.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 225,29 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 24,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 9,00 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | teplo 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 660,00 € | 02.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | vzdelávací program | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 53,00 € | 02.07.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | plyn 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 02.07.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 207,34 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 124,93 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 334,49 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/21 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 221,76 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | mobil 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 30.06.2021 | 22.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | hygienické potreby - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 113,46 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | telefon 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,60 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | informačné služby 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 30.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | server, mtag.sk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 180,00 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | licencia, mtag.sk | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Designet s.r.o. | 44539801 | 182,40 € | 28.06.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 179,33 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 230,10 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 77,74 € | 28.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | soľ, chemia - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 446,00 € | 28.06.2021 | 27.07.2021 | Faktúra |