Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0117/21 | elekt.energia 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 065,67 € | 09.06.2021 | 15.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 419,76 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 667,03 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 948,10 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 262,66 € | 07.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | oprava - elektro, havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 110,00 € | 04.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 163,96 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 124,14 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 274,56 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 366,57 € | 03.06.2021 | 17.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | plyn 6/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 02.06.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 616,25 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 180,22 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0071/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 177,81 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 389,62 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 66,00 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 50,40 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 810,84 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0072/21 | potraviny -ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 211,36 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 193,21 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 208,71 € | 31.05.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | bioodpad 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 77,76 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AITEC, s.r.o. | 43829171 | 1 298,77 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | vzdelávací program | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 53,00 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | žiacka knižka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 123,00 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | telefon 5/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,85 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | zdravotný dohlad-obhliadka pracoviska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Folyma s.r.o. | 35802049 | 216,00 € | 31.05.2021 | 10.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 128,03 € | 31.05.2021 | 18.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | teplo 5/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 433,32 € | 31.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 127,73 € | 26.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra |