Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0223/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 77,67 € | 30.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/20 | list bianco s vodotlačou 700ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 184,96 € | 30.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/20 | bioodpad 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/20 | telefon 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,60 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/20 | tech.material-Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 2 407,20 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/20 | mobil 11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/20 | poplatok, certifikácia Covid | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 44,00 € | 30.11.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 28,80 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 152,42 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 241,01 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | vodne, stocne, zrazkova 10-11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 574,73 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 79,70 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 46,05 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 61,45 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 68,97 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 122,28 € | 24.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 64,58 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 189,18 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | dezinfekcia priestorov Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 194,65 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 116,69 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 132,66 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 308,38 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | sezonna kontrola, pneuservis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 37,99 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | pocitacova sluzba 10-12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 45,62 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 33,26 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 18,12 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | servisne prace SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 186,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 90,38 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 103,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |