Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0133/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 188,10 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0134/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 356,40 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0135/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 596,28 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | plyn 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/21 | triedna kniha | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 57,50 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0137/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 514,14 € | 03.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/21 | pekárske výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 25,12 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 156,00 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/21 | telefon 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 43,80 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/21 | teplo 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 810,00 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/21 | služba-správa, prevádzka TEZ 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/21 | služby na dišt. vzdelanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 617,10 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 196,74 € | 31.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/21 | informačné služby 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.08.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 114,50 € | 30.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/21 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 140,04 € | 30.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 116,50 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 127,92 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 28,05 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 805,18 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 44,50 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 262,58 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 029,52 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 480,70 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 74,15 € | 27.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | služby na dišt. vzdelanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 1 056,90 € | 26.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/21 | výmena umývadiel a vod.batérií | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/21 | stavebné práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | maliarske práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 000,00 € | 25.08.2021 | 31.08.2021 | Faktúra |