Faktúry
Počet záznamov: 5822
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0245/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 31,02 € | 29.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 54,00 € | 29.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 68,05 € | 26.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,47 € | 26.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 418,18 € | 24.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | služba 7-9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 22.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | bioodpad 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 17.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | kalibrácia váhy-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenská Legálna metrologia | 37954521 | 116,40 € | 17.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | vodné,stočné,zrážková 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 666,16 € | 17.08.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/22 | vyúčtovanie plyn 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -486,21 € | 17.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/22 | plyn 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 98,00 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | teplo 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 350,00 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 8/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 10.08.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | triedny výkaz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 69,34 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projektová dokumentácia-vykurovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Masplan s.r.o. | 51640538 | 7 260,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | mobil 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Bezkriedy plus | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | teplo 7/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -85,42 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | elekt.energia 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 575,40 € | 31.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | telefon 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,02 € | 31.07.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | informačné služby 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.07.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | teplo 7/2022 vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -85,42 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | triedny výkaz | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 69,34 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | mobil 7/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 108,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Bezkriedy plus | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 36,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | projektová dokumentácia-vykurovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Masplan s.r.o. | 51640538 | 7 260,00 € | 31.07.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | telefon 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 24,84 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | vodné,stočné,zrážková 6/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 694,48 € | 27.07.2022 | 24.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,83 € | 27.07.2022 | 03.08.2022 | Faktúra |