Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0188/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 431,06 € | 22.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/21 | dezinfekčné potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bromix, s.r.o. | 36386162 | 648,60 € | 19.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 95,95 € | 15.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 257,15 € | 15.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 79,20 € | 15.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 825,56 € | 15.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 332,64 € | 15.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 138,60 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/21 | bioodpad 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/21 | bioodpad 7/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/21 | servisná licenčná zmluva-software, služby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 814,80 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 449,03 € | 15.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/21 | služba-Beznámahy 2021/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 15.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/21 | servis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 73,20 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/21 | mobil 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 13.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | elekt.energia 9/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 114,91 € | 12.10.2021 | 17.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/21 | služba Hotline | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 455,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 311,00 € | 08.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0179/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 340,97 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0176/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 82,93 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0174/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 295,10 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0175/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 294,80 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0177/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 526,79 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 505,29 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0178/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 345,50 € | 07.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/21 | teplo 9/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -203,38 € | 07.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | valec | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 235,20 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/21 | dezinfekčné potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 16,97 € | 05.10.2021 | 13.10.2021 | Faktúra |