Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0261/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 197,06 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0259/21 | pekárenské výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 76,01 € | 16.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/21 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IMI Trade s.r.o. | 31565531 | 725,58 € | 16.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/21 | oprava radiátorov-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 1 220,80 € | 15.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/21 | výmena opotrebovaných podl.krytín-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stavro-Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 990,00 € | 15.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/21 | rekonštrukcia učebne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 5 996,10 € | 15.12.2021 | 29.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0258/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 123,42 € | 14.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/21 | hygienické potreby - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 66,68 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/21 | vysokotlakové čistenie kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 391,36 € | 14.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/21 | výmena žiariviek-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 1 279,20 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/21 | basketbalová konštrukcia-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Pesmenpol s.r.o. | 36507881 | 1 763,69 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/21 | materiál-otvorená škola 2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG sport s r.o. | 45953601 | 736,40 € | 14.12.2021 | 18.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0253/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 46,38 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0251/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 69,05 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0252/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 102,60 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0254/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 32,80 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0255/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 55,58 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0257/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 340,46 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0256/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 119,04 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | teplo 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 010,00 € | 13.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | elekt.energia 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 576,74 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/21 | informačné služby 12/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 10.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/21 | bioodpad 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 60,48 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/21 | teplo 11/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 83,19 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | mobil 11/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 138,94 € | 09.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/21 | aplikačné a systémové konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 33,54 € | 08.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 435,60 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 400,04 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0249/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 649,66 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 514,73 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |