Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/22 | školenie / PAM základné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 258,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 432,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | tonery | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 799,39 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/22 | vysokotlakové čistenie kanal.potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 512,82 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | informačné služby 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 200,00 € | 31.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 198,00 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | čistiace potreby-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 095,07 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | zatekanie strechy-havarijný stav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy Invest s.r.o. | 52601722 | 1 986,24 € | 27.01.2022 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 645,75 € | 27.01.2022 | 11.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 225,65 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 450,08 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 338,91 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | kancelárske potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 21,56 € | 26.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/22 | časopis - Škola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RAABE Slovensko s.r.o | 35908718 | 26,00 € | 25.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 170,51 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 186,56 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 183,98 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 480,70 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 212,78 € | 24.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | nájom kopírky, tlač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 161,93 € | 20.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/22 | plyn r.2021 vyúčtovanie-dobropis, storno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 20.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | ||||
| DFSJ/0014/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 144,28 € | 19.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 96,58 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 568,04 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 309,27 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 843,11 € | 19.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/22 | práva používania rok 2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 22,32 € | 18.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 91,01 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 341,88 € | 18.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/22 | služba-správa, prevádzka TEZ 1/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ekoterm s.r.o. | 36704296 | 120,00 € | 17.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra |