Faktúry
Počet záznamov: 5559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0280/22 | revízia-hydrant, hadica hydrant | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 250,70 € | 21.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 816,77 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0314/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 353,66 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 527,60 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0311/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 145,20 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 217,46 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 173,04 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | obrus do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 400,56 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 241,85 € | 20.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/22 | servisná podpora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 38,40 € | 19.10.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/22 | Zborovňa Komplet | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 248,40 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0310/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 268,63 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0308/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 158,09 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0309/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 434,50 € | 19.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | čistiace prostriedky do umývač.riadu-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Gastropredaj plus s.r.o. | 53066723 | 406,80 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0303/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 407,39 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 136,62 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 359,39 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 431,83 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/22 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 216,46 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0307/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 907,25 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/22 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 411,40 € | 17.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | bioodpad 9/2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,12 € | 13.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | registračný poplatok-Lego | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | FLL Slovensko o.z. | 45784736 | 50,00 € | 13.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/22 | hygienické potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 78,29 € | 13.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | služba-Bez námahy 2022/2023 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/22 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IT Learning Slovakia s.r.o. | 43939899 | 99,60 € | 12.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0269/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 653,10 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/22 | učebnice | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Preškoly.sk s.r.o. | 51692881 | 288,75 € | 12.10.2022 | 14.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/22 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 164,02 € | 11.10.2022 | 03.11.2022 | Faktúra |