Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0196/21 | dezinfekčné potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 204,84 € | 27.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | poistenie auta 6.12.2021-5.12.2022 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 174,48 € | 21.09.2021 | 13.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 111,57 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 541,84 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 247,50 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 200,88 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 781,26 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 144,25 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | autobusová preprava: BA-Sereď a späť | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejnoprospešné služby Karlova Ves | 50422057 | 167,14 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | služba-zaškolenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 20.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/21 | ovocie - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 356,86 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0138/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 396,71 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0141/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 394,68 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0139/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 70,56 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | bioodpad 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 151,91 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/21 | mäsové výrobky - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 274,69 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0143/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 345,63 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 575,11 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0142/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 426,14 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0140/21 | potraviny - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 406,56 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | eDochádzka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 117,00 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá,s.r.o. | 31333176 | 2 972,30 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | elekt.energia 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 645,40 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | eučebnica - Pythone | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 30,00 € | 09.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 543,00 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/21 | mobil 8/2021 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 140,00 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/21 | teplo 8/2021-vyúčtovanie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -93,38 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0136/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 587,66 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0132/21 | zelenina - ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 19,68 € | 06.09.2021 | 13.09.2021 | Faktúra |