Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0033/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 188,93 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | vodné a stočné do 16.1.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 343,31 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/20 | stravné 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 523,80 € | 30.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 422,62 € | 29.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 348,45 € | 28.01.2020 | 04.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 551,82 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 319,46 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 280,49 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 005,02 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 218,76 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 548,77 € | 24.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | zrážková voda 1.1.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 9,95 € | 23.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 813,67 € | 22.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/20 | zelenina do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 41,79 € | 22.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 423,30 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 156,53 € | 21.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 328,75 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 337,86 € | 20.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 172,80 € | 17.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 491,32 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0018/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 352,55 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 434,83 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | odvoz bioodpad | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 43,20 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/20 | toner Epson 2 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 157,82 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/20 | plyn za 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 17.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 397,65 € | 16.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 51,83 € | 16.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | vyúčtovanie za plyn 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -87,14 € | 16.01.2020 | 29.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 148,50 € | 15.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 216,94 € | 15.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra |