Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0364/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 435,24 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0365/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 283,24 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0368/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 414,46 € | 02.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/19 | zrážková voda 11/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 291,96 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/19 | stravné11/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 675,80 € | 30.11.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/19 | vodné a stočné do16.11.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 370,02 € | 29.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/19 | Valec SAMSUNG MLT-R116/M2825 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 293,92 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/19 | služba v obl.poč.siete11/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0362/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 314,60 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0363/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 642,66 € | 29.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0361/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 519,20 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0360/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 184,18 € | 28.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/19 | toner 16 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 672,96 € | 27.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0356/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 19,20 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0357/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 84,58 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0358/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 101,04 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0359/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 345,84 € | 27.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 194,56 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0354/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0355/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 552,18 € | 26.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/19 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 145,39 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0351/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 322,74 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 32,28 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/19 | za čistenie a údržbu okapového systému | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 4 382,90 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | za opravu poškodenej stupačky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 3 253,55 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 227,70 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/19 | kuchynského vybavenia a technického zabezpečenia do ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 18 075,91 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 849,14 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 271,88 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/19 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 61,15 € | 22.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra |