Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0221/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 241,01 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/20 | vodne, stocne, zrazkova 10-11/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 574,73 € | 27.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 79,70 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 46,05 € | 25.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 61,45 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 68,97 € | 24.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 122,28 € | 24.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 64,58 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 189,18 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | dezinfekcia priestorov Covid19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 194,65 € | 18.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 116,69 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 132,66 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 308,38 € | 18.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/20 | sezonna kontrola, pneuservis | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 37,99 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/20 | pocitacova sluzba 10-12/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 16.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 45,62 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 33,26 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 18,12 € | 12.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/20 | servisne prace SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 186,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 90,38 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 103,00 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 295,31 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 160,08 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 530,33 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/20 | plyn revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 233,64 € | 11.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | učebnice ZŠ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Expol Pedagogika s.r.o. | 35711302 | 614,82 € | 11.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0203/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 17,90 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/20 | bioodpad 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0204/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 230,58 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/20 | energia 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 256,26 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |