Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0333/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 706,54 € 13.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFSJ/0334/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 447,10 € 13.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0257/19 odvoz bioodpad10/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 CMT Group s.r.o. 47372141 57,60 € 13.11.2019 18.11.2019 Faktúra
DFSJ/0335/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 282,57 € 13.11.2019 20.11.2019 Faktúra
DFSJ/0342/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 209,16 € 13.11.2019 22.11.2019 Faktúra
DFBV/0256/19 energia 10/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 1 191,24 € 12.11.2019 13.11.2019 Faktúra
DFSJ/0329/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 72,96 € 12.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFSJ/0330/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 158,00 € 12.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFSJ/0332/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PRIMA 33780641 420,00 € 12.11.2019 15.11.2019 Faktúra
DFBV/0255/19 vyučt.tep.energ.10/19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -124,81 € 12.11.2019 26.11.2019 Faktúra
DFSJ/0328/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 143,68 € 11.11.2019 14.11.2019 Faktúra
DFBV/0244/19 stravné 10/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ 17337089 1 713,80 € 08.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0248/19 telefon 10/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 59,06 € 08.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0249/19 nábytok do ŠJ/stôl,slolička/ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUBLINO-Sosňáková Michaela 46528113 1 774,87 € 08.11.2019 11.11.2019 Faktúra
DFSJ/0323/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 396,00 € 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFSJ/0325/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 355,88 € 08.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0254/19 kontrola rozvodnej krabici-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing. Martin Csomor 46378227 170,00 € 08.11.2019 13.11.2019 Faktúra
DFSJ/0326/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 127,20 € 08.11.2019 13.11.2019 Faktúra
DFSJ/0327/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 482,00 € 08.11.2019 13.11.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 Ročné poistné- zamestnanci do 17.12.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 132,73 € 08.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0252/19 Ročné poistené - učiteľov do 17.12.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 247,71 € 08.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0253/19 Ročné poistené - žiakov do 17.12.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 627,37 € 08.11.2019 12.12.2019 Faktúra
DFBV/0247/19 osob.prispev.na sterv.nákl.VZN 5/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ 17337089 374,40 € 07.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0321/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 408,00 € 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFSJ/0324/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 154,34 € 07.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0243/19 zrážková voda-10/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 300,82 € 06.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0322/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 055,91 € 06.11.2019 12.11.2019 Faktúra
DFBV/0250/19 poist aut. do 5.12.2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQA poisťovňa, a.s. 00653501 145,08 € 06.11.2019 28.11.2019 Faktúra
DFBV/0245/19 za plyn11/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 170,00 € 05.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0318/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 209,52 € 04.11.2019 07.11.2019 Faktúra