Zverejňovanie dokumentov Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským

Dunajská 13, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5234

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0319/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 951,02 € 04.11.2019 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0320/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 481,98 € 04.11.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0241/19 list bianco s vodotlačou700 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 168,83 € 04.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0246/19 tep.energ.11/2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 6 450,00 € 04.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0242/19 školenie ispin Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Asseco Solution, a.s. 00602311 537,76 € 04.11.2019 08.11.2019 Faktúra
DFSJ/0317/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ARNOLD KÁSA 41110765 238,13 € 31.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0239/19 vodné a stočné do 16.10.2019 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 367,78 € 31.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0240/19 vym.zimne koleso a kontrola Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 MOTOR PARTNER s.r.o. 35694866 34,56 € 31.10.2019 08.11.2019 Faktúra
DFBV/0238/19 Výstražná tabuľa klzká podľah 12 ks Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 187,92 € 29.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0235/19 revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RETLAK-Ing.Milan Fejes 11802219 483,77 € 29.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0236/19 revizia plyn.zariad, Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RETLAK-Ing.Milan Fejes 11802219 83,42 € 29.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0237/19 revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RETLAK-Ing.Milan Fejes 11802219 163,84 € 29.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFBV/0234/19 deratizácia-ŠJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Derakat s.r.o. 45330662 360,00 € 28.10.2019 30.10.2019 Faktúra
DFSJ/0312/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 AG FOODS SK s.r.o. 34144579 208,80 € 28.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0313/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 277,20 € 28.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0315/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 528,86 € 28.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0316/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 246,43 € 28.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0314/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 LUNYS.s.r.o. 36472549 62,17 € 28.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0311/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 618,10 € 25.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0307/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 511,14 € 24.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFSJ/0309/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 247,50 € 24.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFSJ/0310/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 211,14 € 24.10.2019 07.11.2019 Faktúra
DFBV/0231/19 Revízie elektrických spotrebičov a bleskozvodu v ZŠ a Gym.Dunajská č.13 Bratislava Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 RUŠEZ 11800666 825,00 € 23.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFSJ/0302/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 368,37 € 23.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFSJ/0303/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 1 248,38 € 23.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFSJ/0304/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 2 258,09 € 23.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFSJ/0305/19 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 249,48 € 23.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFSJ/0306/19 masove vyrobky Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 213,54 € 23.10.2019 24.10.2019 Faktúra
DFBV/0232/19 za kontrolu a čistenie komín Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Kálmán Ladislav kominárské práce 17603374 60,00 € 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra
DFBV/0233/19 za služby kop.xerox Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 183,08 € 23.10.2019 25.10.2019 Faktúra