Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5787

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0133/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 347,60 € 10.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0175/20 kancelarske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 4,61 € 10.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0179/20 oprava vstupného schodiska Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PreDomy s.r.o. 51325489 3 319,85 € 10.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0174/20 licencia na 24mes.-školská agenda Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 395,70 € 10.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFBV/0173/20 eDochádzka-24mes Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ŠEVT a.s. 31331131 117,00 € 10.09.2020 17.09.2020 Faktúra
DFSJ/0134/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 594,32 € 10.09.2020 21.09.2020 Faktúra
DFSJ/0132/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 UNIQUE SR s.r.o. 35928182 184,13 € 09.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0172/20 vyúčtovanie za 8/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 8,50 € 09.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFSJ/0131/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 250,38 € 08.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0171/20 výmena nefunkčných svietidiel Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Ing. Martin Csomor 46378227 396,00 € 08.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0169/20 energia 8/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Západoslovenská energetika 36677281 540,71 € 08.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0170/20 mobil 8/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 140,00 € 08.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFSJ/0127/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 178,85 € 07.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFSJ/0126/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 183,62 € 07.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFSJ/0125/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 67,82 € 07.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFSJ/0129/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 213,12 € 07.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFSJ/0122/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 290,40 € 07.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFSJ/0124/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 ATC-JR s r.o. 35760532 265,21 € 07.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFSJ/0123/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PROJEKT-MARKET s.r.o. 50284053 105,84 € 07.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFSJ/0128/20 potraviny do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 QUALITED s.r.o. 36638528 1 281,78 € 07.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFSJ/0130/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 222,28 € 07.09.2020 14.09.2020 Faktúra
DFBV/0166/20 plyn 9/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 166,00 € 04.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFSJ/0121/20 zelenina do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 PICADO s.r.o. 36397164 114,17 € 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFSJ/0120/20 masove vyrobky do SJ Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 DUNA-HÚS, s.r.o. 45404887 290,58 € 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0168/20 energia 9/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 940,00 € 02.09.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0163/20 kancelarske potreby Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 3P slúži Vám, s.r.o. 50975455 228,66 € 31.08.2020 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0164/20 prenajom kopirky a tlac Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 53,84 € 31.08.2020 07.09.2020 Faktúra
DFBV/0167/20 telefon 8/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,25 € 31.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0165/20 vodne, stocne, zrazkova 7-8/2020 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 440,50 € 31.08.2020 09.09.2020 Faktúra
DFBV/0161/20 hygienicky potreby Covid 19 Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským 17337089 Magic Print s.r.o. 36617661 437,78 € 28.08.2020 07.09.2020 Faktúra