Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0169/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 296,22 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0168/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 331,20 € | 06.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | revizia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | rt elektro s.r.o. | 50991175 | 1 740,00 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | vyuctovanie 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 55,93 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | telefon 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,32 € | 06.10.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0170/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 196,09 € | 06.10.2020 | 19.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0166/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 91,80 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0167/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 294,75 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0165/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PROJEKT-MARKET s.r.o. | 50284053 | 187,55 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | informacne sluzby 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 05.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | plyn 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 166,00 € | 02.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 572,10 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | vodoinstalacne prace | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Keszocze Zoltán | 32315180 | 205,00 € | 02.10.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 183,30 € | 01.10.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | tepelna energia 10/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 700,00 € | 01.10.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 487,18 € | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 254,10 € | 01.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 74,25 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 711,90 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/20 | pekarenske vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 140,77 € | 30.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | servisne prace SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 68,00 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | pocitacova sluzba 9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 510,00 € | 30.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/20 | vodne, stocne, zrazkova 8-9/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 526,44 € | 30.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 69,60 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/20 | čistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 155,52 € | 29.09.2020 | 02.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 547,65 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 326,04 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 358,32 € | 29.09.2020 | 05.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 199,32 € | 28.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/20 | prenajom kopirky a tlac | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 159,12 € | 28.09.2020 | 07.10.2020 | Faktúra |