Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0308/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 492,36 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | soľ tabletová 25 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 55,00 € | 22.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | džbány 70ks a šalátové misky 160 ks ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 244,80 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | úprava plyn prípojky,vyhot.nové elektr.káble | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | V Star Lines,s.r.o. | 45566739 | 382,80 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Kontrola hydrátu | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 237,00 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | TV monitoring potrubia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Kanal M.P.S. s r. o. | 35710357 | 338,32 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | funkčné vzdelávanie Kucsárová,funkčné inovačné vzdell.Iróová | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Inštitút celoživotného vzdelávania, n.o. | 42052882 | 370,00 € | 18.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | za poskytovanie služieb Študentský časopis od 12.10.2019- do 11.10.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY VIRAL, s.r.o. | 52247040 | 48,00 € | 17.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | papier A4 125 bal | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 366,00 € | 17.10.2019 | 18.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 134,64 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/19 | zemiakove knedlicky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 351,17 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 372,29 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/19 | paprika, fazulove struky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 83,06 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/19 | sampinony, zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 197,06 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 532,95 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/19 | ovocie, zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 483,49 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/19 | caj,sirup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 625,68 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0288/19 | ovocne pyre | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 982,09 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/19 | ryza, fliacky, rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 436,08 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/19 | zemiaky, kalerab | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,89 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/19 | cukor, sol, maslo, hrasok, kukurica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 514,59 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Toner Samsung ŠJ6ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 264,06 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/19 | kuracie chl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 342,57 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/19 | kysla smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 26,52 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/19 | kakao | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 39,31 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/19 | kapusta, zemiaky, citron | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 75,74 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Označenie tried a kanc. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SINEX-Ing.Szilárd Németh | 34778411 | 72,48 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | telefon 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,38 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Online kurz Programujeme v Pythone | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 75,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | odvoz bioodpad 9/19 ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 09.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra |