Faktúry
Počet záznamov: 5559
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/20 | mobil 1/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | mobil 1/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,00 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | cistiace potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 170,90 € | 14.01.2020 | 24.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/20 | umyvač- prostriedok KEMA 25 kg 2ks ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 256,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/20 | stravné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 675,80 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | ŠJ webhosting 12 mesiacov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,00 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | energia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 186,25 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/20 | ovocie do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 397,29 € | 13.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 243,54 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0008/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 327,36 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 2 077,20 € | 10.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/20 | telefom-mobil | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 171,38 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/20 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 110,88 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0005/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 206,02 € | 09.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | poplatok za projekt Educate Slovákia 2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AIESEC Bratislava | 31744435 | 150,00 € | 08.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 900,92 € | 08.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 192,33 € | 08.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/20 | zelenina do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 1 262,98 € | 08.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0007/20 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 131,36 € | 08.01.2020 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/20 | tep.energia 1/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 970,00 € | 02.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | poplatok za školenie ročné zúčtovanie 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Maxim s.r.o. | 47529474 | 114,00 € | 02.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | služba-virtuálnej knižnice za 1-12/20 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/19 | vodne a stocne december 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,72 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/19 | telefon 12/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,16 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/19 | zrážkova voda 12/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 31.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0393/19 | potraviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 384,21 € | 31.12.2019 | 23.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0391/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 446,16 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0392/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 240,36 € | 27.12.2019 | 31.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | služba 12/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 159,53 € | 20.12.2019 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0388/19 | masove vyrobky do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 69,30 € | 18.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra |