Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0167/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 41,80 € | 24.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/19 | osobitný príspevok v zmysle VZN2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 119,28 € | 22.05.2019 | 23.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0160/19 | banany | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 221,78 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0161/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 171,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0162/19 | uhorky, zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 311,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0163/19 | mraz.knedle ovocne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 203,54 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0164/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 327,60 € | 22.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/19 | seminár | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Zväz maďarských pedagógov na SR | 17314348 | 70,00 € | 21.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | sluzby maj 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 121,86 € | 21.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | oprava kuch.strojov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 316,20 € | 20.05.2019 | 22.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0159/19 | ryža, sol,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 776,59 € | 20.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0156/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,76 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0157/19 | mraz.kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 347,88 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0158/19 | zemiaky surové krájané | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 145,39 € | 17.05.2019 | 27.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | za energie 4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 988,45 € | 15.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | balik pre 1. rocnik | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 363,02 € | 14.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0154/19 | ryza,muka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 94,18 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0155/19 | zemiaky,hrusky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 368,71 € | 14.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0152/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 180,18 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0153/19 | mrkva,petrzlen,cesnak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 292,27 € | 13.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | odvoz bioodpad 4/2019 ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0144/19 | pohánka,uhorky,mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 643,15 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0145/19 | lasagne, suš.zelenina,pol.korenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 639,89 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0146/19 | kuracie spalicky chlad. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 168,91 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0147/19 | uhorky,kel,salat,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 330,94 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0148/19 | brav.pliecko,hov.zadne,brat.parky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 244,42 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0149/19 | banany | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 197,66 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0150/19 | brav.kare | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 217,36 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0151/19 | sol,ocot,cukor,muka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 006,16 € | 10.05.2019 | 15.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/19 | telefon4/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,41 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra |