Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0139/19 | energia 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 846,42 € | 10.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/19 | údržba poč.siete za 7/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | vyučtovanie tep.energ.za 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13,24 € | 09.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/19 | telefon6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,92 € | 08.07.2019 | 10.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/19 | zrážková voda 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 291,96 € | 04.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/19 | tep.energia 7/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 580,00 € | 02.07.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | prac.odev | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 737,52 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/19 | za plyn 7/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 16,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/19 | za vzdelávací prog.aplik.ekonómia-školský rok 2019/2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 30,00 € | 02.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/19 | obedy jun 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 569,75 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0219/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 200,20 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/19 | struhanka,fazula | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 54,53 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,67 € | 28.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0222/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 115,50 € | 28.06.2019 | 03.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/19 | mraz.knedle | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 112,56 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 72,52 € | 27.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,52 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/19 | paradajka čerstvé,cukety | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 96,16 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/19 | marmeláda zmes 16 kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 24,07 € | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0214/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 29,04 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/19 | podravka,kuracie chl.,ryža,múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 89,31 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/19 | chlieb pšen.raž.krájaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 134,80 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/19 | kop.služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 127,66 € | 26.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0205/19 | sol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 14,56 € | 24.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0206/19 | mraz.kur.steh.,mraz.treska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 261,36 € | 24.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0207/19 | zemiaky,salat | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 169,54 € | 24.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/19 | opreva kuch stroj zmäkčovač vody | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Stanislav Strenk | 47741660 | 475,00 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0208/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 138,60 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0209/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 13,67 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0210/19 | uhorky,cestoviny,ovs.vlocky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 313,81 € | 24.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra |