Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/19 | demontáž a montáš svietidiel 73ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EL-TRAS s.r.o. | 0031428452 | 5 000,00 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/19 | obedov 37ks dňa 17.4.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Reštaurácia VETVÁR-Rioman Gutleber | 33469806 | 222,00 € | 26.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0130/19 | mrkva-jablko,jahoda,sirup,čaj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 642,67 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0131/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 162,36 € | 26.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0127/19 | kapusta kyslá,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 223,87 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0128/19 | soľ,cukor,múka,mak,šsulance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 703,80 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0129/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,16 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0126/19 | jablko,39kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,58 € | 25.04.2019 | 26.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/19 | služba tlač.6855 strán | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 128,71 € | 24.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 97,20 € | 17.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/19 | obrazy 13 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VENZU | 01772040 | 49,30 € | 16.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/19 | cukor,múka,syr,brokolica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 083,52 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 374,00 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/19 | olej Raciol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 82,80 € | 16.04.2019 | 25.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/19 | odvoz bioodpad 3/19 ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 57,60 € | 15.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 211,20 € | 15.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/19 | zemiaky surové krájané 120kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 134,06 € | 15.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/19 | mrkva,pomaranč,citón,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 465,29 € | 15.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0116/19 | mrkva,salát,zeler,jablká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 245,44 € | 12.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0117/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 184,80 € | 12.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0118/19 | rama,syr,hrach | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 223,51 € | 12.04.2019 | 23.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/19 | energia-3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 092,94 € | 11.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | Toner HP CE410X | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 42,72 € | 09.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0114/19 | banány,uhorky,cibuľa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 445,97 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0115/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 187,88 € | 09.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | toalet.pap.,mydlo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 09.04.2019 | 16.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/19 | telefon 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 57,32 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/19 | vyučtovanie tep.energ. 3/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 550,77 € | 08.04.2019 | 10.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/19 | ocot,cukor,mlieko,bulgur | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 610,60 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 38,40 € | 08.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra |