Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0038/19 | mrkva,paprika,zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 129,95 € | 08.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | nájom a tlač. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 151,56 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | odvoz bioodpad 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 87,84 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | opr.kuch stroj | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | GASTRO TRADE SLOBODA s.r.o. | 47132884 | 108,96 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 332,64 € | 08.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | stravné 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 395,70 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | telefon za 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,56 € | 06.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | ročný členský 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | zrážková voda 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 06.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/19 | vanilkový cukor,múka,uhorky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 816,42 € | 05.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | za službu 2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 04.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | za plyn2/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 206,00 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/19 | banán,kapusta,citróny.repa | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 496,82 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 129,00 € | 04.02.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | tep.energia febr.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 810,00 € | 01.02.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/19 | chlieb raž.krajaný | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 208,73 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/19 | jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 8,58 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/19 | cibuľa,cesnak,jablká | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 364,38 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | prenájom a tlač 6122 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 118,15 € | 31.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | za službu 1/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 31.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/19 | potr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 80,90 € | 31.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0025/19 | čierne korenie,guľášové korenie,kuracie stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 468,34 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0021/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 23,10 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0022/19 | ryža,soľ,cukor,múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 016,01 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0023/19 | mrkva,cesnak,zeler,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 213,82 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0024/19 | mraz.šlulance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 319,68 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 196,35 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0027/19 | mrkva,zeler,kapusta, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 159,94 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 52,74 € | 30.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | vodné a stočné | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 367,78 € | 30.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra |