Faktúry
Počet záznamov: 5136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0310/18 | mrkva,jablko-malina-reoa pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 540,36 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0305/18 | uhorky,cukor,lasagne | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 145,57 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0306/18 | mlieko,vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 64,91 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0302/18 | lesna zmes,paprika,garden Tea | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 520,68 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0304/18 | jablko.hrušky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 61,84 € | 24.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | davkovač toal.papiera,mydlo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 162,72 € | 23.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | vykonanú deratizáciu ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 120,00 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | stravné listky-šesť farieb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Duprint s r.o. | 35961635 | 115,20 € | 18.10.2018 | 23.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0295/18 | cukor,uhorky,cestoviny | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 643,81 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0296/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 50,16 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0297/18 | ryža,cukor,mlieko,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 936,73 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0299/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 175,92 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0300/18 | wellness šalát.majoránka,puding | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 650,12 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0301/18 | kur.prsia chl.38,042kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 181,46 € | 18.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0298/18 | olej,mak,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 313,12 € | 15.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/18 | olej,mak,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 467,37 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0294/18 | olej,mak,syr | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 15,10 € | 12.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | odvoz bioodpad 9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 12.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | čist.potreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 1 133,82 € | 12.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | za energiu 9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 845,94 € | 11.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | knihy ang.2.čast. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | OXICO Ing.Ján Strapec | 11667958 | 660,00 € | 10.10.2018 | 11.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | telefon 9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,99 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | vyučtovanie tep.energia za 9/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 63,44 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 175,56 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 158,84 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/18 | kur.prsia 38,068kg. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 181,58 € | 10.10.2018 | 17.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/18 | rama,zemiaky,karfiol | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 227,22 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 185,22 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/18 | mlieko,smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 84,05 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/18 | Horalky,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 219,22 € | 09.10.2018 | 10.10.2018 | Faktúra |