Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0288/19 | ovocne pyre | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 982,09 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0289/19 | ryza, fliacky, rezance | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 436,08 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0290/19 | zemiaky, kalerab | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 137,89 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0291/19 | cukor, sol, maslo, hrasok, kukurica | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 514,59 € | 14.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Toner Samsung ŠJ6ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 264,06 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0292/19 | kuracie chl. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 342,57 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0293/19 | kysla smotana | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 26,52 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0286/19 | kakao | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 39,31 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0287/19 | kapusta, zemiaky, citron | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 75,74 € | 10.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Označenie tried a kanc. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SINEX-Ing.Szilárd Németh | 34778411 | 72,48 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/19 | telefon 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,38 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/19 | Online kurz Programujeme v Pythone | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Akadémia Alexandra, s.r.o. | 46100261 | 75,00 € | 09.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/19 | odvoz bioodpad 9/19 ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 50,40 € | 09.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/19 | energia 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 938,48 € | 09.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/19 | Komplexná školská agenda pre Spoj.školy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 382,00 € | 09.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0283/19 | sirup | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 225,00 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0284/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 331,65 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0285/19 | mraz.aljasska treska | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 458,06 € | 09.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0273/19 | banany, zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 499,97 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0274/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 71,50 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0275/19 | mraz.gulky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 458,39 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0276/19 | caj, hrstkova zmes, paradajky lupane | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 1 314,43 € | 07.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | služba 10/19 poč.siete | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 07.10.2019 | 10.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0277/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 308,88 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0278/19 | jablko, zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 647,11 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0279/19 | kuracie chl., parky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 452,93 € | 07.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0280/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 185,70 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0281/19 | mraz.karfiol, hrasok, fazula, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 911,18 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0282/19 | zemiaky, jablka, zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 298,99 € | 07.10.2019 | 14.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/19 | voda9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 291,96 € | 04.10.2019 | 09.10.2019 | Faktúra |