Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0232/19 | ryza, tarhona | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 283,31 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/19 | energia 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 430,27 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/19 | Oprava školského dvora | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 6 000,00 € | 10.09.2019 | 11.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Toner Toshiba Estudio 120 2 ks, Toner HP CE410x/305 kom 1 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 146,76 € | 10.09.2019 | 12.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/19 | Stavebné práce naviac v zmysle dodatku k zmluve o dielo zo dňa 4.7.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PreDomy s.r.o. | 51325489 | 4 173,98 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0233/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 178,80 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0234/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 415,99 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/19 | muka, olej, struhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 816,03 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 169,56 € | 10.09.2019 | 13.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/19 | TP-LINK 300 USB Adapter,dialkový ovládač | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | IZOCOM | 48246468 | 46,26 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/19 | telefon 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,94 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | vyučtovanie tep.energ. 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 86,21 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/19 | služba za 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 09.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | za natieračské práce ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 4 500,00 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/19 | tep.energ 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 020,00 € | 06.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,98 € | 06.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0230/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 210,54 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0231/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 221,04 € | 06.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0229/19 | kapusta kyslá,paradajky čertvé | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 86,18 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/19 | zrážková voda 8/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/19 | vodné a stočné 17.7-16.8.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,74 € | 05.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0223/19 | mrkva,ovocné zel.pyré | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 848,99 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0224/19 | pol.korenie,rezance,paprika | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 475,44 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0225/19 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 55,44 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0226/19 | olej slnečnicový 10 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 91,92 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0227/19 | mrkva,uhorky,zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 450,92 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0228/19 | vajcia,múka,mlieko,cukor. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 669,52 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | služba kop. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 31,68 € | 04.09.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/19 | za opr.vnútornej omietky 750m2 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 4 000,00 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | za plyn 9/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 33,00 € | 04.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra |