Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0191/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 246,73 € | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 279,36 € | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/19 | za posk.služby poč.siete SANET 4-6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 12.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/19 | registracny poplatok | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | JUNIOR ACHIEVEMENT SLOV: | 42166292 | 33,00 € | 11.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | zelenina | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 663,39 € | 11.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | energia za maj 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 085,76 € | 10.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | zrážková voda 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 06.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/19 | bezkontaktný kľúč 600ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Verejná informačná služba, spol.s.r.o | 36006912 | 2 880,00 € | 06.06.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0184/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 170,50 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0185/19 | mrkva,petrzlen,zeler | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 166,04 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0186/19 | mraz.kacacie maso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 733,46 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0187/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 175,34 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | kapusta,zemiaky,hrusky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 552,20 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | vyuctovanie za maj 2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 868,30 € | 06.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | telefon 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,49 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Aplikačné a syst.konzultácie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 05.06.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | voda,lizanky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 223,61 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | vodne a stocne 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 332,12 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | stravne 5/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 1 818,25 € | 04.06.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Maxi šmýkačka 3x3 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | REATEK ONE, s.r.o. | 50330969 | 424,00 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/19 | plyn 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18,00 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | hyg spotreby | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ILLE-Papier-Service SK, spol. s.r.o. | 36226947 | 81,36 € | 04.06.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | sluzba 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 04.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | tep.energ 6/19 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 690,00 € | 03.06.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | zemiaky,cibula | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 71,23 € | 03.06.2019 | 12.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0180/19 | zemiaky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 109,34 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0181/19 | ryza,muka,mak,olej | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 1 021,57 € | 31.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | služba | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. | 31338551 | 34,20 € | 31.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/19 | EPSON WorkForce M200-tlačiareň | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 199,20 € | 30.05.2019 | 31.05.2019 | Faktúra |