Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0249/18 | karfiol obalovaný, mlieko, paradajkový pretlak | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 513,61 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0248/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 150,48 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0246/18 | kakao, olej, cukor, múka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 212,93 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0247/18 | maslo, vajcia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 106,77 € | 17.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Gastronádoba GV02/1-65 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Sloboda Ján Gastroservis | 40217990 | 150,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | maliarske a natieračské práce | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 997,00 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0243/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 265,65 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0244/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 33,44 € | 13.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0245/18 | kur.prsia | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 167,70 € | 13.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | murárske práce a opravy podlahy | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Domotor Miroslav | 34648569 | 995,00 € | 13.09.2018 | 26.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | za reštaurovanie vchod.dvere | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | EURODREVENIK s r.o. | 31718442 | 2 934,00 € | 12.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | za energie 8/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 390,95 € | 12.09.2018 | 13.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0242/18 | čokoláda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 172,08 € | 12.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | školenie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | VESNA nezisková organizácia | 45739153 | 79,98 € | 11.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Chladnička bez mrazničky CANDY CCOLS+doprav | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ALZA.sk | 36562939 | 364,95 € | 10.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | oprava váh ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ján Žilavý SERVIS váh | 36981761 | 85,00 € | 10.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | nastavenie hodín | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Elektročas s r.o. | 35841397 | 62,40 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | dochádzka žiakov | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 27,00 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | regál | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | B2Bpartner s.r.o. | 44413467 | 338,40 € | 10.09.2018 | 12.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0241/18 | sirup, med, hrach, cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIRKOM PLUS s.r.o. | 51081709 | 515,15 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0238/18 | droždie | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,35 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0239/18 | jogurt, mlieko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 73,20 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0240/18 | sirup, med, hrach, cukor | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 72,96 € | 10.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | vyučt.tep.energ.8/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -22,92 € | 10.09.2018 | 21.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | telefon za 8/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 58,12 € | 07.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0235/18 | kur.stehná | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 22,91 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0236/18 | kur.stehno | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 204,85 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0237/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 125,40 € | 07.09.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | služby v oblasti poč.siete | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Ing.Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 06.09.2018 | 07.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | zráž.voda | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 304,13 € | 06.09.2018 | 10.09.2018 | Faktúra |