Faktúry
Počet záznamov: 5234
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0351/18 | veselý snehuliak 79ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 74,89 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0353/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 43,52 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0352/18 | Hrušky,jablko | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 54,68 € | 29.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | prenáj.a.tlače za black strany 6697str. | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 126,43 € | 27.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0349/18 | rama,činske špeciality | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 172,87 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0343/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 293,04 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0344/18 | kur.prsiaCHL.HB38.010kg | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 181,31 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0345/18 | Adv.kalendar- | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 455,04 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0346/18 | Twiggy tyčinka s malinami 460ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQUE SR s.r.o. | 35928182 | 132,48 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0348/18 | pardajka,mlieko,kuskus,vajička | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 496,55 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0350/18 | olej,cukor,múka,uhorky,med,cicer | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 567,10 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0347/18 | cibuľa,zemiaky,kaleráb | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | LUNYS.s.r.o. | 36472549 | 337,03 € | 26.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0337/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 132,00 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0338/18 | cukor, múka, cestoviny, hrozienka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 515,94 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0339/18 | kuracie pečienky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Hydina PIERKO, s.r.o. | 50164252 | 95,64 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0340/18 | fazuľa, strúhanka | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ATC-JR s r.o. | 35760532 | 114,72 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0342/18 | steak hranolky,cesnak, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MIKROM PLUS s r.o. | 51081709 | 235,65 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0341/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 48,56 € | 21.11.2018 | 27.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/18 | poist auto6.12.2018-6.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 120,96 € | 19.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | kontrola hydrantu,hasiaceho prístroja | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Flame Control | 47218657 | 91,80 € | 19.11.2018 | 10.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | za poskyt.služby poč.siete SANET 10-12/18 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | poist zamestn.17.12.2018-17.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 122,90 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | poist učiť.17.12.2018-17.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 229,36 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | poist žiakov 17.12.2018-17.12.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 580,90 € | 19.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0335/18 | mäsové výrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 179,08 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0336/18 | šošovica,mlieko,strúhanka,maslo | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 581,67 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0334/18 | Jablko,garden tea pomaranč | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ASTERA, s.r.o. | 36238091 | 465,79 € | 16.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | odvoz bioodpad 10/18 ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 15.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | aktualiz.webovej stránky 9-11/2018 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | INFOCARD LIMITED s.r.o. | 31383149 | 210,00 € | 15.11.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0331/18 | mäso | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 63,36 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |