Faktúry
Počet záznamov: 5787
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0326/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 127,20 € | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0327/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 482,00 € | 08.11.2019 | 13.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | Ročné poistné- zamestnanci do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 132,73 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | Ročné poistené - učiteľov do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 247,71 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | Ročné poistené - žiakov do 17.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 627,37 € | 08.11.2019 | 12.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | osob.prispev.na sterv.nákl.VZN 5/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ZŠ a Gymnázium s VJM ŠJ | 17337089 | 374,40 € | 07.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0321/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 408,00 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0324/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 154,34 € | 07.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | zrážková voda-10/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 300,82 € | 06.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0322/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 1 055,91 € | 06.11.2019 | 12.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | poist aut. do 5.12.2020 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 145,08 € | 06.11.2019 | 28.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | za plyn11/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 170,00 € | 05.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0318/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 209,52 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0319/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 951,02 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0320/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 481,98 € | 04.11.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | list bianco s vodotlačou700 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 168,83 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | tep.energ.11/2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 450,00 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | školenie ispin | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Asseco Solution, a.s. | 00602311 | 537,76 € | 04.11.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0317/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | ARNOLD KÁSA | 41110765 | 238,13 € | 31.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | vodné a stočné do 16.10.2019 | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 367,78 € | 31.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | vym.zimne koleso a kontrola | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | MOTOR PARTNER s.r.o. | 35694866 | 34,56 € | 31.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Výstražná tabuľa klzká podľah 12 ks | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | 3P slúži Vám, s.r.o. | 50975455 | 187,92 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/19 | revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 483,77 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/19 | revizia plyn.zariad, | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 83,42 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | revízia plyn.zariadenia,kotol a tlakových nádob | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | RETLAK-Ing.Milan Fejes | 11802219 | 163,84 € | 29.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/19 | deratizácia-ŠJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | Derakat s.r.o. | 45330662 | 360,00 € | 28.10.2019 | 30.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0312/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 208,80 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0313/19 | masove vyrobky | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | DUNA-HÚS, s.r.o. | 45404887 | 277,20 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0315/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 528,86 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0316/19 | potraviny do SJ | Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským | 17337089 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 246,43 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |